Faktúra č. DFB/22/0901
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PERLIČKA TN s.r.o.
- IČO: 52719791
- Adresa: Žabinska 2, 911 05 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0901
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 528,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0642/2022
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0642/2022 | Objednávame si u Vás zdravotnícke nohavice v počte 20 ks podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 0,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka |