Faktúra č. DFB/22/0899
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0899
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 375,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0679
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0679 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 219,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 219,70 € | 31.10.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0679 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 349,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 349,68 € | 01.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0679 | Objednávame si u vás maľbu a náter schodišťa a priestorov v podkroví. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 1 304,72 € | 11.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0679 | Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 36,72 € | 02.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0679 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,66€ | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 120,66 € | 13.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |