Faktúra č. DFB/22/0883
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: WIBER sp, s.r.o.
- IČO: 36456446
- Adresa: Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0883
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 94,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0635/2022
- Dátum zverejnenia: 12.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0635/2022 | Objednávame si u Vás žalúzie 3 ks do tvorivých dielní. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 94,88 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka |