Faktúra č. DFB/22/0861

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0861
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 28,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0656
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0656 Objednávame si ubytovanie a stravu v termíne 14.11 -15.11.2013 pre 3 osoby(ženy) a stravu a prenájom miestnosti pre 5 osôb. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hotel SOREA 123456 0,00 € 06.11.2013 07.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0656 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,21 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 121,21 € 02.11.2017 16.11.2017 Objednávka
0656 Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS DSS v Stropkove v sume 510,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 0,00 € 28.10.2016 08.11.2016 Objednávka
0656 Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu DSS v Stropkove do sumy 946,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 26.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0656 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 06.11.2014 11.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť