Faktúra č. DFB/22/0859
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0859
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 266,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/18
- Identifikácia objednávky: 0654
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0654 | Objednávame si u vás 3 ks nožnice v hodnote 30,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 30,00 € | 05.11.2013 | 06.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0654 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 157,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 157,73 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0654 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 297,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 297,65 € | 20.10.2016 | 05.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0654 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu RhS Stropkov do sumy 75,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0654 | Objednávame si u vás dopravu na divadelné predstavenie dňa 9.12.2014 do Košíc s odchodom o 13.00 hod. od zadnej brány DSS Stropkov v sume dohodnutej 220,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 10.11.2014 | 11.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |