Faktúra č. DFB/22/0854

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0854
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 2 279,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0649/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0649/2022 Objednávame si u Vás toaletný papier 20 bal., papierové utierky 20 bal., Neomax 10 ks, Dessin maxx 5 bal. Krystal Oil 1 ks, Ocolab umývací prostr. 6 ks, tabletovú soľ 8 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 279,40 € 22.11.2022 06.12.2022 Objednávka
Tlačiť