Faktúra č. DFB/22/0854
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 KOŠICE - mestská časť Sídlisko KVP
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0854
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 2 279,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0649/2022
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0649/2022 | Objednávame si u Vás toaletný papier 20 bal., papierové utierky 20 bal., Neomax 10 ks, Dessin maxx 5 bal. Krystal Oil 1 ks, Ocolab umývací prostr. 6 ks, tabletovú soľ 8 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 279,40 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka |