Faktúra č. DFB/22/0839

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0839
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 453,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0639
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0639 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,30 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 91,30 € 24.10.2013 31.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0639 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 234,96 € 27.10.2017 07.11.2017 Objednávka
0639 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 152,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 152,54 € 21.10.2016 29.10.2016 Objednávka
0639 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 19.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0639 Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 30.10.2014 04.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť