Faktúra č. DFB/22/0839
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0839
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2022
- Celková hodnota: 453,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/15
- Identifikácia objednávky: 0639
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0639 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 91,30 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0639 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 234,96 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 152,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 152,54 € | 21.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |