Faktúra č. DFB/22/0835
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0835
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2022
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0629
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0629 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 287,72 € | 10.10.2013 | 25.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0629 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 283,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 283,60 € | 20.10.2017 | 04.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0629 | Objednávame si u vás hygienickú výmaľbu kuchyne. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 788,03 € | 21.10.2016 | 25.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0629 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 182,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 182,53 € | 10.10.2014 | 28.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |