Faktúra č. DFB/22/0831

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0831
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2022
  • Celková hodnota: 45,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0633
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0633 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 166,75 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VASPO Vlastimil Artim 32915969 166,75 € 23.10.2013 26.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0633 Objednávame si u vás monitoring a supervíziu organizácie. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cangár s.r.o. 36643190 0,00 € 02.11.2017 04.11.2017 Objednávka
0633 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,15 € 21.10.2016 25.10.2016 Objednávka
0633 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 118,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 118,93 € 13.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0633 Objednávame si u vás BODE X Wipes rolka v igel. vrecku + Microbac forte 20 ml do hodnoty 120,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HARTMANN - RICO spol. sro 31351361 0,00 € 30.10.2014 31.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť