Faktúra č. DFB/22/0809

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0809
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.11.2022
  • Celková hodnota: 659,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0596
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0596 Objednávame si u vás prezentačné predmety: - 20 ks jutové tašky s logom P126.233 v sume 1,37 € - 50 ks igelitové tašky s logom v sume 0,3o € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HaH Jozef Hajduk 0351 50,88 € 10.10.2013 11.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0596 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 133,73 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 133,73 € 09.10.2017 19.10.2017 Objednávka
0596 Objednávame si u vás pracovnú obuv: Kód N124/3/69 o veľkosti 36 - l ks, 37 - 1 ks, 38 - 2 ks. Kód N124/3/39 veľkosť 36 - l ks. Kód N124/3/96 veľkosť 40 - 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekaren UNIVERSA 33107602 180,00 € 10.10.2016 11.10.2016 Objednávka
0596 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 204,49 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 204,49 € 22.10.2015 03.11.2015 Objednávka
0596 Objednavame si u Vás stavebny tovar v sume 29,95 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 29,95 € 02.10.2014 08.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť