Faktúra č. DFB/22/0801
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0801
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 481,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0611
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0611 | Objednávame si u vás navitie tkáčskeho valca 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DREVOBYT Radoslav Išky | 0386 | 148,00 € | 16.10.2013 | 18.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0611 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 75,25 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 75,25 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0611 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 435,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 435,95 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0611 | Objednávame si u vás mlieko a mliečné výrobky podľa vlastného výberu v sume 157,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 0,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0611 | Objednávame si u vás sliepky polené 11,85, pirohy bryndzové 3 kartóny a polievkovú zmes 4 kartóny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 168,66 € | 10.10.2014 | 16.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |