Faktúra č. DFB/22/0801

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0801
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota: 481,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0611
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0611 Objednávame si u vás navitie tkáčskeho valca 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DREVOBYT Radoslav Išky 0386 148,00 € 16.10.2013 18.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0611 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 75,25 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 75,25 € 24.10.2017 26.10.2017 Objednávka
0611 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 435,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 435,95 € 07.10.2016 18.10.2016 Objednávka
0611 Objednávame si u vás mlieko a mliečné výrobky podľa vlastného výberu v sume 157,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 0,00 € 25.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0611 Objednávame si u vás sliepky polené 11,85, pirohy bryndzové 3 kartóny a polievkovú zmes 4 kartóny. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 168,66 € 10.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť