Faktúra č. DFB/22/0795

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0795
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 251,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/13
  • Identifikácia objednávky: 0608
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0608 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 76,04 € 10.10.2013 17.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0608 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 274,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 274,58 € 10.10.2017 26.10.2017 Objednávka
0608 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 59,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,29 € 13.10.2016 15.10.2016 Objednávka
0608 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 348,22 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 348,22 € 20.10.2015 05.11.2015 Objednávka
0608 Objednávame si u vás detské vyživy 8 kt , kapustu kvasenú 12 ks, rajčinový pretlak 27 ks, lečo 3 bal, med kvetový 6 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 237,40 € 08.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť