Faktúra č. DFB/22/0776
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGAR, s.r.o.
- IČO: 47576669
- Adresa: Hviezdoslavova 32/25, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0776
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 120,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0592
- Dátum zverejnenia: 02.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0592 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 51,49 EUR. pre RHS-Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 51,49 € | 07.10.2013 | 10.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0592 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 51,27 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0592 | Objednávame si u vás podlahovú gumu Force Gres 2 4m š - 6 bm, Lepidlo 12 kg 1 ks - 48,40 €, soklik 560 f lemovka 23 x 0,65 € v celkovej sume 374,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 374,15 € | 07.10.2016 | 08.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0592 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 29.10.2015 | 31.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0592 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,05 € | 01.10.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |