Faktúra č. DFB/22/0771
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0771
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 190,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/18
- Identifikácia objednávky: 0586/2022
- Dátum zverejnenia: 02.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0586/2022 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 190,34 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Objednávka |