Faktúra č. DFB/22/0770

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0770
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 403,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0583
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0583 Objednávame si u vás mäso v sume 108,48 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 108,48 € 04.10.2013 09.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0583 Objednávame si u vás vajička v sume 32,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 32,76 € 12.10.2017 14.10.2017 Objednávka
0583 Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 32,40 € 03.10.2016 07.10.2016 Objednávka
0583 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 205,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 205,09 € 16.10.2015 28.10.2015 Objednávka
0583 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 0,00 € 22.09.2014 04.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť