Faktúra č. DFB/22/0764
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica
- IČO: 41231082
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0764
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.10.2022
- Celková hodnota: 179,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0562
- Dátum zverejnenia: 27.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0562 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 334,25 € | 12.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0562 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS v sume 884,05€. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 884,05 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0562 | Objednávame si u vás anténny prijímač pre PSS pána Juska. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0562 | Objednávame si u vás tovar podľa cenovej ponuky: - tanier polyk.Camwer Pol. béžový90SPCW133 16 ks, - tanier polyk.Camwer Okr.béžový10CWNR133 16 ks, - šálka polyk.Camwer Béžová 96CW133 16 ks, - miska polyk.Camwer Okrúhla béžová 50CW133 16 ks, - džbán polk | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DAVAC spol.s r.o. | 0278 | 488,10 € | 16.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0562 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 164,51 € | 11.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |