Faktúra č. DFB/22/0746
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0746
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 37,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0583/2022
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0583/2022 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 403,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 403,09 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka |