Faktúra č. DFB/22/0745
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0745
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0554
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,78 € | 19.09.2013 | 24.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0554 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 52,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 52,33 € | 29.09.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0554 | Objednávame si u vás 20 q zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rolnicko-obch.druzstvo | 209201 | 0,00 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0554 | Objednávame si u vás demontáž a montáž potrubia DN 50 v kotolni DSS v sume 990,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 990,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0554 | Objednávame si u vás hygienické potrebe pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu v sume 425,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 18.09.2014 | 20.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |