Faktúra č. DFB/22/0738
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zavacký JES
- IČO: 10785370
- Adresa: Poľná 793/29, 068 01 MEDZILABORCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0738
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 539,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/12
- Identifikácia objednávky: 0553
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0553 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 33,24 € | 19.09.2013 | 21.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0553 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 391,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 391,46 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 22.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 673,99 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 673,99 € | 09.10.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u vás rekalibráciu teplomerov v počte 11 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARVELS s.r.o. | 50207016 | 0,00 € | 19.09.2014 | 20.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |