Faktúra č. DFB/22/0717

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0717
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 52,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0543
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0543 Objednavame si u VáS železiarsky tovar v sume 447.48 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 447,48 € 05.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0543 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 88,72 € 26.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0543 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,78 € 15.09.2016 17.09.2016 Objednávka
0543 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 122,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 122,28 € 08.10.2015 10.10.2015 Objednávka
0543 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 231,04 € 01.09.2014 17.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť