Faktúra č. DFB/22/0715

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0715
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.10.2022
Celková hodnota: 77,80 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0539/2022
Dátum zverejnenia: 17.10.2022
Poznámka: