Faktúra č. DFB/22/0710

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0710
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 90,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0540
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0540 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,05 € 12.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0540 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 399,34 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 399,34 € 15.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0540 Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 15.09.2016 17.09.2016 Objednávka
0540 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,95 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,95 € 05.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0540 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 11.09.2014 13.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť