Faktúra č. DFB/22/0703

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0703
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 290,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/13
  • Identifikácia objednávky: 0537
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0537 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 115,36 € 05.09.2013 14.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0537 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 355,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 355,79 € 01.09.2017 26.09.2017 Objednávka
0537 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 491,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 491,89 € 12.09.2016 15.09.2016 Objednávka
0537 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,28 € 06.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0537 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 450,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 450,84 € 09.09.2014 13.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť