Faktúra č. DFB/22/0694

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0694
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 321,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0527
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0527 Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov v sume 900,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 0,00 € 11.09.2013 12.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0527 Objednávame si u vás rekondičný pobyt do Zakopaného v dňoch od 6.10. do 8.10.2017 pre 23 osôb. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CK Eurotour s.r.o. 36485144 1 541,00 € 22.09.2017 23.09.2017 Objednávka
0527 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,18 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 97,18 € 08.09.2016 10.09.2016 Objednávka
0527 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 441,13 € 21.09.2015 06.10.2015 Objednávka
0527 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 136,28 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 136,28 € 05.09.2014 10.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť