Faktúra č. DFB/22/0694
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0694
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2022
- Celková hodnota: 321,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0527
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0527 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov v sume 900,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0527 | Objednávame si u vás rekondičný pobyt do Zakopaného v dňoch od 6.10. do 8.10.2017 pre 23 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CK Eurotour s.r.o. | 36485144 | 1 541,00 € | 22.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0527 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 97,18 € | 08.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0527 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 441,13 € | 21.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0527 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 136,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 136,28 € | 05.09.2014 | 10.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |