Faktúra č. DFB/22/0660
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0660
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota: 360,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0497
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0497 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 210,72 € | 15.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0497 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,32 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 224,32 € | 20.08.2017 | 07.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0497 | Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AUDIO VIDEO CENTRUM | 10813675 | 0,00 € | 24.08.2016 | 25.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0497 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 509,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 509,30 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0497 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 779,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 779,53 € | 18.08.2014 | 27.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |