Faktúra č. DFB/22/0653
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0653
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 23,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0494/2022
- Dátum zverejnenia: 16.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0494/2022 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 23,00 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka |