Faktúra č. DFB/22/0627
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0627
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.09.2022
- Celková hodnota: 413,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0474/2022
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0474/2022 | Objednávame si u Vás motorovú kosačku, olej, bandasku pre útulok a oporné koliesko na príves pre DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 413,60 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka |