Faktúra č. DFB/22/0619

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0619
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota: 40,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0467
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0467 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 28,74 € 12.08.2013 16.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0467 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 12,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 12,83 € 18.08.2017 22.08.2017 Objednávka
0467 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 311,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 311,16 € 01.08.2016 12.08.2016 Objednávka
0467 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 127,10 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 127,10 € 02.09.2015 05.09.2015 Objednávka
0467 Objednávame si 2 ks dámske saká. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MONETA Sopko Janko 17154804 0,00 € 12.08.2014 15.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť