Faktúra č. DFB/22/0619
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0619
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 40,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/11
- Identifikácia objednávky: 0467
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0467 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 28,74 € | 12.08.2013 | 16.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0467 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 12,83 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 12,83 € | 18.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0467 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 311,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 311,16 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0467 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 127,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 127,10 € | 02.09.2015 | 05.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0467 | Objednávame si 2 ks dámske saká. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 0,00 € | 12.08.2014 | 15.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |