Faktúra č. DFB/22/0587
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0587
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.08.2022
- Celková hodnota: 61,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/11
- Identifikácia objednávky: 0444
- Dátum zverejnenia: 24.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0444 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 190,13 € | 18.07.2013 | 02.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0444 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,59 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 167,59 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0444 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 28.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0444 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,78 € | 26.08.2015 | 28.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0444 | Objednávame si u vás systémové batérie, XIBU sense Freshair v sume 332,83 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 332,83 € | 28.07.2014 | 05.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |