Faktúra č. DFB/22/0587

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0587
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.08.2022
  • Celková hodnota: 61,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0444
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0444 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 190,13 € 18.07.2013 02.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0444 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,59 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 167,59 € 02.08.2017 08.08.2017 Objednávka
0444 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 28.07.2016 03.08.2016 Objednávka
0444 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,78 € 26.08.2015 28.08.2015 Objednávka
0444 Objednávame si u vás systémové batérie, XIBU sense Freshair v sume 332,83 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 332,83 € 28.07.2014 05.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť