Faktúra č. DFB/22/0549
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0549
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.07.2022
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0419
- Dátum zverejnenia: 08.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0419 | Objednávame si u vás odbornú prehliadku a mazanie výťahu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Veronika Rusnačkova LIFTEX | 17251605 | 95,89 € | 12.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0419 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 34,44 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 34,44 € | 13.07.2017 | 29.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0419 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 54,43 € | 13.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0419 | Objednávame si u vás opravu malej práčka Whirpool v sume 80,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | J.G .SERVIS Jozef Gonos | 45306231 | 80,04 € | 12.08.2015 | 18.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0419 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 75,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 75,78 € | 17.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |