Faktúra č. DFB/22/0524
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0524
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 408,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0395/2022
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0395/2022 | Objednávame si u Vás 10 bal. papierové utierky MAXI a 10 bal. toaletný papier MINI Jumbo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 408,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Objednávka |