Faktúra č. DFB/22/0521
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Sabinovská 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0521
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 1 240,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0283/2022
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0283/2022 | Objednávame si u Vás materiál na odstránenie z niektorých nedostatkov z protipožiarnej kontroly. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 1 240,80 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Objednávka |