Faktúra č. DFB/22/0520
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zavacký JES
- IČO: 10785370
- Adresa: Poľná 793/29, 068 01 MEDZILABORCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0520
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 350,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/12
- Identifikácia objednávky: 0391
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0391 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 488,14 € | 11.07.2013 | 13.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,69 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 129,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 129,61 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 125,04 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 125,04 € | 28.07.2015 | 31.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 172,48 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 172,48 € | 01.07.2014 | 08.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |