Faktúra č. DFB/22/0519
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0519
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 496,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/16
- Identifikácia objednávky: 0390
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390 | Objednávame si u vás TOPMOP-FLIPER 50 cm - l0 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUX Prešov s.r.o. | 0286 | 0,00 € | 12.07.2013 | 13.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0390 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 447,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 447,37 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0390 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 231,67 € | 20.06.2016 | 07.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0390 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 326,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 326,94 € | 23.07.2015 | 30.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0390 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 43,96 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 43,96 € | 01.07.2014 | 08.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |