Faktúra č. DFB/22/0474

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0474
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 96,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0361
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0361 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 21,25 € 20.06.2013 28.06.2013 Objednávka
0361 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 84,55 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 84,55 € 26.06.2017 28.06.2017 Objednávka
0361 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 227,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 227,03 € 10.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0361 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 228,49 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 228,49 € 01.07.2015 15.07.2015 Objednávka
0361 Objednavame si u Vástonery v počte 2 ks a 1 USB kluč v sume 182,80 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 182,80 € 06.06.2014 21.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť