Faktúra č. DFB/22/0460
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMFA, s.r.o.
- IČO: 696331
- Adresa: , 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0460
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2022
- Celková hodnota: 143,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0353/2022
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0353/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu (hnojiva a osiva). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 143,20 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka |