Faktúra č. DFB/22/0459
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0459
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2022
- Celková hodnota: 80,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0352/2022
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0352/2022 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 80,37 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka |