Faktúra č. DFB/22/0449
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Kominárstvo Kamil Kočiš
- IČO: 51085976
- Adresa: Akad. Pavlova 1797/47, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0449
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2022
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0343/2022
- Dátum zverejnenia: 29.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0343/2022 | Objednávame si u Vás kontrolu komínov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kominárstvo Kamil Kočiš | 51085976 | 120,00 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka |