Faktúra č. DFB/22/0443

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0443
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.06.2022
  • Celková hodnota: 155,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0337
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0337 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,09 € 10.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0337 Objednávame si u vás mixer a konvicu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AUDIO VIDEO CENTRUM 10813675 39,98 € 15.06.2017 21.06.2017 Objednávka
0337 Objednávame si u vás odev podľa vlastného výberu v sume 135,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 135,00 € 30.05.2016 14.06.2016 Objednávka
0337 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 34,86 € 25.06.2015 01.07.2015 Objednávka
0337 Objednavame si u Vás čist.prostriedok RM 69 ASF 10 l a prašok do vysavača RM 760 10l. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUX Prešov s.r.o. 0286 200,00 € 12.06.2014 13.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť