Faktúra č. DFB/22/0440
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0440
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.06.2022
- Celková hodnota: 19,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0333/2022
- Dátum zverejnenia: 27.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333/2022 | Objednávame si u Vás stolový ventilátor. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 19,99 € | 17.06.2022 | 29.06.2022 | Objednávka |