Faktúra č. DFB/22/0422
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0422
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.06.2022
- Celková hodnota: 540,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0320
- Dátum zverejnenia: 21.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 166,26 € | 30.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0320 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 293,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 293,06 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0320 | Objednávame si u vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a pož. uzáverov podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 0,00 € | 07.06.2016 | 08.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0320 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 250,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 250,27 € | 12.06.2015 | 24.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0320 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 140,87 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 140,87 € | 03.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |