Faktúra č. DFB/22/0398
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0398
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 875,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/13
- Identifikácia objednávky: 0304
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0304 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 22.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 2021/13 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0304 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 138,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 138,52 € | 31.05.2017 | 03.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0304 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 100,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 100,86 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0304 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 204,58 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Objednávka | ||||||
| 0304 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 12,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 12,31 € | 29.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |