Faktúra č. DFB/22/0391
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0391
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0297
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0297 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 37,90 € | 22.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0297 | Objednávame si u vás revíziu výťahu v stravovacej prevádzke. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 30,00 € | 01.06.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0297 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 271,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 271,74 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0297 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 184,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 184,99 € | 05.06.2015 | 09.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0297 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 221,31 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 221,31 € | 26.05.2014 | 30.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |