Faktúra č. DFB/22/0391

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0391
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/12
  • Identifikácia objednávky: 0297
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0297 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 37,90 € 22.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2021/12 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0297 Objednávame si u vás revíziu výťahu v stravovacej prevádzke. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 01.06.2017 02.06.2017 Objednávka
0297 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 271,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 271,74 € 17.05.2016 27.05.2016 Objednávka
0297 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 184,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 184,99 € 05.06.2015 09.06.2015 Objednávka
0297 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 221,31 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 221,31 € 26.05.2014 30.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť