Faktúra č. DFB/22/0370
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0370
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 336,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/10
- Identifikácia objednávky: 0280
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 43,20 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 2021/10 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0280 | Objednávame si u vás nerezový vozík 2 police č.20531 v počte l ks, cena s DPH 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 79,20 € | 26.05.2017 | 27.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás opravu trávneho traktora (padá klinový remeň) zakúpeného vo vašej predajni. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 18.05.2016 | 19.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 881,54 € | 27.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0280 | Objednavame si u Vás pracovnu obuv v počte 26 párov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 780,00 € | 21.05.2014 | 22.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |