Faktúra č. DFB/22/0369
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0369
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 266,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0279/2022
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0279/2022 | Objednávame si u Vás papierové utierky 10 bal. toaletný papier 6 bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 266,40 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Objednávka |