Faktúra č. DFB/22/0368
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0368
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 299,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0171/2022
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171/2022 | Objednávame si u Vás oplechovanie výťahu v kuchyni. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 300,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |