Faktúra č. DFB/22/0364
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0364
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0275
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0275 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 111,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 111,53 € | 16.05.2014 | 20.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0275 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 47,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,54 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0275 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 162,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 162,26 € | 06.05.2016 | 17.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0275 | Objednávame si u vás vložka fab ks 3x13,20=39,60€, zasklievane sklom m 0,6x24,00=14,40€,rezanie skla 0,8x24,00=19,20€, ramovanie ks5x6,12=30,60€,zámky ks 4x7,20 =28,80 €, výroba kľučov ks 15x1,80=27,00€,rezanie lexanu m 5x21,60=108,00€ v celkovej čiastke | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Sklenarstvo | 10781048 | 267,60 € | 25.05.2015 | 30.05.2015 | Objednávka |