Faktúra č. DFB/22/0352
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0352
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.05.2022
- Celková hodnota: 238,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/11
- Identifikácia objednávky: 0262
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0262 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 08.05.2014 | 16.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0262 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 53,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 53,78 € | 02.05.2017 | 17.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0262 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,57 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 53,57 € | 09.05.2016 | 11.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0262 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,62 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,62 € | 20.05.2015 | 23.05.2015 | Objednávka |