Faktúra č. DFB/22/0341
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NOFOX s. r. o.
- IČO: 46687601
- Adresa: Šarišská 1551/21, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0341
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2022
- Celková hodnota: 40,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0263/2022
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0263/2022 | Objednávame si u Vás 2 ks trička dámske a 2 ks mikiny dámske. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOFOX s. r. o. | 46687601 | 40,92 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Objednávka |