Faktúra č. DFB/22/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0340
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2022
  • Celková hodnota: 97,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0190/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0190/2022 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na motorových vozidlách Opel a Octávia a prípravu na STK a emisnú kontrolu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 08.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť