Faktúra č. DFB/22/0340
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0340
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2022
- Celková hodnota: 97,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0190/2022
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190/2022 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na motorových vozidlách Opel a Octávia a prípravu na STK a emisnú kontrolu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka |